Ваша IP адреса: 3.137.175.80
Сьогодні: 22.11.2024
04:07
Сьогодні: 22.11.2024
04:07
Перейдіть на новий офіційний сайт Володарської районної ради http://www.volodrada.in.uaсмт Володарка Київської області |
Користувач
Гість
Група: Гости 
Логін: Гість 
Ти тут: -й день 
Твій IP: 3.137.175.80
Профіль користувача 
Список користувачів
Відправити ОП 
Читати ОП ( ) Пошук
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наше опитування
| Головна » Статті » Нормативні документи » Рішення Володарської районної ради VI скликання |
проект рішення 31 сесії звіт по бютжету
| ПРОЕКТ ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тридцять перша (позачергова) сесія шостого скликання РІШЕННЯ Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Володарського району за 9 місяців 2014 року Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Володарського району за 9 місяців 2014 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила: 1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Володарського району за 9 місяців 2014 року по доходах у сумі 50 277 706,14 коп. і по видатках в сумі 52 644 883,65 коп., у тому числі : 1.1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 1.2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 980 972,50 грн., по видатках у сумі 944 178,85 грн. Голова ради П.Ф. Мусієнко смт Володарка жовтня 2014 року № -31(П)-VI ___________________ П.Г.Харук ___________________В.М.Кузьменко ___________________Л.Ф.Ганецька Проект рішення відповідає нормам чинного законодавства. ________________В.Г.Винокур З В І Т про виконання районного бюджету Володарського району за 9 місяців 2014 року Д О Х О Д И За підсумками роботи 9 місяців 2014 року до загального фонду районного бюджету, враховуючи міжбюджетні трансферти, зараховано 49 296 733,64 грн., що становить 97,0 % виконання уточнених планових призначень звітного періоду або на 1 595 175,89 грн. менше . В порівнянні до 9 місяців 2013 року надходження збільшилися на 2 663 083,97 грн. Обсяг власних та закріплених надходжень загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2014 року склав 9 535 478,73 грн. або 103,4 % до призначень на 9 місяців 2014 року, перевиконання становить 312 076,73 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 062 792,38 грн. Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 6 208 226,38 грн., що становить 94,7 % до затвердженого плану на 9 місяці, невиконання становить 346 984,62 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку зменшились на 1 745 736,20 грн. За 9 місяців 2014 року сплачено до районного бюджету 31 384 грн. податку на прибуток, орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло в сумі 35 251,91 грн. або 72,3 % до планового показника на 9 місяців поточного року, не виконання становить 13 483,09 грн. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 20 918,79 грн. Таких доходів, як: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету; інших надходженнь до районного бюджету надійшло 2 065,00 грн. Коштів, що надходять з бюджетів селища та сільських рад (вилучення) отримано районним бюджетом 665 348,26 грн., виконання до запланованого на звітний період склало 97,3 відсотків, недоотримано 18 314,74 грн. Дотація вирівнювання з державного бюджету отримана в сумі 19 723 817,03 грн., виконання становить 99,98 %, недоотримано 3 682,97 грн. Протягом 9 місяців 2014 року надійшло субвенцій з державного бюджету на виплату державних допомог сім’ям з дітьми, пільг та субсидій з державного бюджету в сумі 18 220 827,62грн. Також районним бюджетом за звітний період отримано субвенції: - на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів при плані 176 243 грн. фактично надійшло 162 910 грн., виконання становить 92,4 %, районним бюджетом недоотримано 13 333 грн.; - на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів при плані 615 649 грн. фактично надійшло 588 152 грн., виконання становить 95,5%, недоотримано 27 497 грн.; До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2014 року при уточнених планових показниках на рік (з урахуванням трансфертів) 2 409 875,54 грн. надійшло 980 972,50 грн., що становить 40,7 % виконання, в тому числі : - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло 434 969,96 грн. при уточнених планових показниках на рік 671 428 грн., виконання становить 64,8 % ; - інших джерелах власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки) надійшло 477 551,54 грн.; - коштів від відчуження майна ,що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 34 335 грн. при планових показниках на рік 123 300 грн., що становить 27,8 % виконання; - надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшло 4 116 грн.; - субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів надійшло 30 000 грн. Мають місце розбіжності між коштами, які надійшли до районного бюджету та коштами відображеними у звіті ДК, а саме: у звіті по спеціальному фонду знято суму 413 800 грн. (суму подвоєння, яка відображена у дохідній частині селищного та сільських бюджетів по КБКД 41034400 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах ”). Виконання дохідної частини районного бюджету за 9 місяців 2014 року наведено у Таблиці 1. В И Д А Т К И Видатки районного бюджету за 9 місяців 2014 року становили 52 644 883,65 грн., у тому числі: - видатки загального фонду склали 51 700 704,80 грн., що становить до плану на 2014 рік 74,8 % ; - видатки спеціального фонду склали 944 178,85 грн., або 36,9 % до уточненого плану на 2014 рік. Виконання видаткової частини районного бюджету характеризується даними наведеними в Таблиці 2. По загальному фонду за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, проведено видатків на суму 18 138 204,84 грн., в тому числі на: - виплату допомог малозабезпеченим сім’ям з дітьми на суму 11 959 228,65 грн.; - інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам на суму 2 527 635,45 грн.; - пільги ветеранам війни і праці, окремим категоріям громадян та надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення та послуг зв’язку, субвенції на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використано 3 194 333,01 грн.; - пільговий проїзд окремих категорій громадян – 114 546,15 грн.; -дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) використано 323 461,58 грн.; -пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використано 19 000,00 грн. За звітний період на фінансування бюджетних установ було використано 33 286 576,64 грн., що на 791 098,15 грн. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зменшення видатків проти аналогічного періоду минулого року в зв’язку з не проведенням на початку року тендерних процедур. Коштів використано по таких галузях: - державне управління на суму 547 026,49 грн.; - освіта (без урахування виплат по дитячому будинку сімейного типу) на суму 19 309 766,93 грн.; - охорона здоров’я – 9 524 567,74 грн. ; - соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій) 1 865 786,49 грн.; в тому числі : - утримання центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді – 179 327,77 грн.; - територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому – 1 553 988,31 грн.; - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 17 730 грн.; - виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, які не здатні до самообслуговування – 114 740,41 грн. - культура та мистецтво – 1 689 618,89 грн. в т.ч.: - школа естетичного виховання дітей – 445 867,06 грн.; - засоби масової інформації – 84 000 грн.; - фізична культуру і спорт – 236 026,25 грн.; - інші видатки – 29783,85 грн. - програма збереження архівних документів; субвенції з районного бюджету селищному бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Дані кошти бюджетними установами за звітний період використані за кодами економічної класифікації в таких розмірах (додаток 3): - на заробітну плату та нарахування –29 308 071,03 грн., що на 799 645,98 грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (28 508 425,05 грн.) та становить до загальних видатків без урахування субвенцій з державного бюджету та дотацій, що передаються на сільські бюджети – 88,05 %. -на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 963 903,87 грн., що становить 5,9 % ; в тому числі на : - теплопостачання – 489 478,34 грн.; - водопостачання та водовідведення – 74 160,54 грн.; - оплату електроенергії – 643 101,36 грн.; - оплату природного газу – 656 930,36 грн.; - оплата інших енергоносіїв (тв. паливо) – 100 233,27 грн. ; - на харчування – 387 136,07 грн.; - на медикаменти та перев’язувальні матеріали - 190 597,28 грн.; - видатки на відрядження – 32 051,13 грн.; - на всі інші видатки без урахування субвенцій з державного бюджету, а саме на (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, передплату періодичних видань, оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту обладнання, інвентарю, технічного обслуговування обладнання, послуг зв’язку, оплати інших послуг, видатки по програмах районного значення та ін.) – 1 404 817,26 грн. Станом на 01 жовтня 2014 року простроченої заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями та спожитих енергоносіях по бюджетних установах не було; термін виплати якої не настав по заробітній платі з нарахуваннями – 1 240 720,28 грн., енергоносіях – 98 566,78 тис. грн. Протягом 9 місяців 2014 року районним бюджетом на покриття тимчасових касових розривів отримано безпроцентних позичок в сумі 25 475 800,00 грн. та повернуто станом на 01 жовтня 2014 року 23 138 904,55 грн. Начальник управління фінансів РДА Н.М.Тимченко | |
| Переглядів: 447 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всього коментарів: 0 | |
Copyright Володарська районна рада © 2024
Всі права застережені
Всі права застережені